1951 - Presupuesto 2016

  • 29/12/2015
  • Ordenanza

 

ORDENANZA 1951/2015

ORDENANZA DE PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS 2016

 

EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
 ORDENANZA

 

Artículo 1º.- Fijase en la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 CENTAVOS ( $ 179.345.258,00- ) el PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS de la Administración Municipal que regirá para el año 2016, de acuerdo al detalle que figura en Planilla Anexa, que es parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 2º.- Estimase en la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 CENTAVOS ( $ 179.345.258,00- ) los RECURSOS para el año 2016, destinados a la financiación del PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS de la Administración Municipal, de acuerdo al detalle de Planilla Anexa, que es parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 3º.- EL Departamento Ejecutivo podrá reglamentar por Decreto el Régimen de Horario Extraordinario del personal municipal, el Régimen de Salario Familiar, y el Régimen de Viáticos y Movilidad.

Artículo 4º.- EL Departamento Ejecutivo podrá efectuar mediante Decreto, el que se deberá informar al Concejo Deliberante, cuando resulte necesario compensaciones de rubros presupuestarios, conforme a las siguientes normas:

1.     Dentro de la Partida Principal “PERSONAL” podrá compensarse, tomando el crédito adicional para incrementos salariales y los créditos disponibles que puedan existir en los distintos Ítem y Subítem, con la finalidad de reforzar las distintas cuentas que componen esta partida. Dicha compensación no autoriza la creación de nuevas partidas dentro de este rubro, que solo podrá realizarse mediante Ordenanza.

 

2.     Dentro de las Partidas Principales “BIENES DE CONSUMO” y “SERVICIOS”, podrán efectuarse compensaciones en sus divisiones internas o entre ellas, pudiéndose transferir de una Partida a la otra, siempre que no modifique la sumatoria total de ellas, que deberá ser fija e inamovible. Dicha compensación no autoriza a la creación de nuevas partidas, que solo podrá realizarse mediante Ordenanza.

 

3.     Dentro de la Partida “TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES”, podrán efectuarse compensaciones en sus divisiones internas, tomando el crédito adicional para refuerzo de partidas y los créditos disponibles que puedan existir en los distintos Ítem y Subítem. Dicha compensación no autoriza a la creación de nuevas partidas, que solo podrá realizarse mediante Ordenanza.

 

4.     Dentro de la Partida “BIENES DE CAPITAL” y “TRABAJOS PÚBLICOS” podrán efectuarse compensaciones en sus divisiones internas o entre ellas, pudiéndose transferir de una Partida a la otra, siempre que no modifique la sumatoria total de ellas, que deberá ser fija e inamovible. La autorización para realizar compensaciones, no autorizan la creación de nuevas partidas, que solo podrán realizarse mediante Ordenanza.

 

5.     Dentro de la Partida “AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA” podrán efectuarse compensaciones, tomando el crédito adicional para refuerzo de partidas y los créditos disponibles que puedan existir en los distintos Ítem y Subítem,. La autorización para realizar compensaciones, no autorizan la creación de nuevas partidas, que solo podrán realizarse mediante Ordenanza.

 

Artículo 5º.- La presente Ordenanza, comenzará a regir a partir del día 01 de Enero del año 2016 o a partir de su promulgación por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, el que fuera posterior.

Artículo 6º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación, publíquese y archívese.

DADA EN SALA  DR. RAUL RICARDO ALFONSIN  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD  DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DÍA  29  DE DICIEMBRE DE 2015.

 

 

 

 

Eliana De Buck

Secretaria Legislativa

Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri

 Presidente

Concejo Deliberante

 

 

 

 

 


 

MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA

PRESUPUESTOS DE GASTOS AÑO 2016

 

 

 

CÓDIGO

 

 

CONCEPTO

 

 

INTENDENCIA

 

SECRETARIA DE GOBIERNO

 

SECRETARIA DE ADMIN./FINAN

 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERV.

 

SECRETARIA DE DESARROLLO

 

 

TOTAL

 

ANEXO I INCISO 1

P.PPAL. I Ítem 1

Subitem 1

SubItem 2

SubItem 3

SubItem 4

SubItem 5

SubItem 6

SubItem 7

SubItem 8

SubItem 9

SubItem 10

SubItem 11

SubItem 12

SubItem 13

SubItem 14

SubItem 15

SubItem 20

Ítem 2

Subitem 1

SubItem 2

SubItem 3

SubItem 4

SubItem 5

SubItem 6

SubItem 7

SubItem 8

Subitem 9

SubItem 10

SubItem 11

SubItem 12

SubItem 13

SubItem 14

SubItem 15

SubItem 16

 

EROGACIONES CORRIENTES FUNCIONAMIENTO PERSONAL

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Sueldo Basico Bonificacion especial Gastos de representación Responsabilidad jerarquica Otros adicionales Antiguedad

Presentismo Refrigerio Canasta familiar Salario familiar

Sueldo Anual Complementario Contribución Jubilación Contribución Obra Social Seguro Riesgo de Trabajo Seguro social obligatorio

Deudas Varias - Ejercicios Anteriores

PERSONAL PERMANENTE

Sueldo Basico Presentismo Antiguedad Refrigerio Canasta fliar

Responsabilidad Jerárquica

Bonificacion especial

Titulos

Riesgos e insalubridad

Otros extras

Servicios extraordinarios

Gastos movilidad Salario fliar Quebranto de caja Subrogancia

Horas extras

 

11.258.796

10.266.779

6.059.994

1.270.597

627.697

 

212.967

 

 

 

 

0

25.818

37.388

3.280

102.153

184.383

41.486

35.326

 

100

351.133

124.487

1.465

54.280

9.946

5.163

7.401

19.171

8.779

 

16.597

6.048

77

3.580

 

9.446.168

9.346.767

5.871.456

1.693.770

627.697

287.445

212.967

101.476

20.039

0

 

25.818

37.388

3.280

102.153

184.383

41.486

49.639

 

 

3.861.361

1.369.361

16.111

597.083

109.409

56.794

81.416

210.880

96.565

 

182.566

66.526

852

39.376

 

9.750.441

9.727.298

6.526.476

1.270.497

627.697

 

212.967

 

 

 

 

 

25.818

37.388

3.280

102.153

184.383

41.486

35.326

 

 

4.914.460

1.742.823

20.505

759.924

139.248

72.284

103.620

268.393

122.901

 

232.357

84.669

1.084

50.115

 

46.076.172

43.641.853

26.935.289

1.270.497

627.697

 

212.967

 

 

 

 

 

25.818

37.388

3.280

102.153

184.383

41.486

35.326

0

 

22.852.370

7.842.705

92.274

3.419.660

626.616

325.277

466.290

1.207.770

553.055

712.369

1.045.608

381.013

4.878

225.516

 

51.168.868

32.811.501

24.598.252

1.446.597

627.697

95.815

212.967

67.650

6.680

0

 

25.818

37.388

3.280

102.153

184.383

41.486

41.281

 

 

22.115.068

7.842.705

92.274

3.419.660

626.616

325.277

466.290

1.207.770

553.055

 

1.045.608

381.013

4.878

225.516

 

127.250.445

105.194.198

69.991.467

6.951.959

3.138.484

383.260

1.064.837

169.126

26.718

0

0

129.090

186.939

16.399

510.767

921.913

207.429

196.897

0

100

54.094.391

18.922.082

222.630

8.250.608

1.511.834

784.795

1.125.017

2.913.984

1.334.356

712.369

2.522.736

919.268

11.769

544.101

0

0

0

 

Página 1 de 8


 

MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA

PRESUPUESTOS DE GASTOS AÑO 2016

 

 

 

CÓDIGO

 

 

CONCEPTO

 

 

INTENDENCIA

 

SECRETARIA DE GOBIERNO

 

SECRETARIA DE ADMIN./FINAN

 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERV.

 

SECRETARIA DE DESARROLLO

 

 

TOTAL

 

SubItem 17

SubItem 18

SubItem 19

SubItem 20

SubItem 21

SubItem 22

Ítem 3

Subitem 1

SubItem 2

SubItem 3

SubItem 4

SubItem 5

SubItem 6

SubItem 7

SubItem 8

SubItem 9

SubItem 10

SubItem 11

SubItem 12

SubItem 13

SubItem 14

SubItem 15

SubItem 16

SubItem 17

SubItem 18

SubItem 19

Ítem 4

Subitem 1

SubItem 2

SubItem 3

SubItem 5

SubItem 6

SubItem 7

SubItem 8

SubItem 9

SubItem 11

Ítem 5

 

Sueldo Anual Complementario Contribución caja jubilación Contribución APROSS

ART

Seguro social obligatorio

Deudas Varias - Ejercicios Anteriores PERSONAL NO PERMANENTE Sueldo basico

Refrigerio Horas extras Presentismo

Riesgo e Insalubridad en las Tareas

Titulos

Bonificacion especial Canasta familiar Gastos movilidad

Servicios extraordinarios Otros extras Responsabilidad jerarquica Salario Familiar

Sueldo Anual Complementario Contribución Jubilación Contribución Obra Social Seguro Riesgo de Trabajo Otros Seguros

Deudas Varias - Ejercicios Anteriores

CONCEJO DELIBERANTE

Salario Basico Canasta familiar Salario familiar

Sueldo Anual Complementario Contribución Jubilación Contribución Obra Social Seguro Riesgo de Trabajo Otros Seguros

Deudas Varias - Ejercicios Anteriores

TRIBUNAL DE CUENTAS

 

20.213

52.339

11.727

9.702

57

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.026.744

1.925.687

157.067

18.199

270.491

467.019

105.079

83.001

100

100

1.087.943

 

222.339

575.726

129.002

106.725

628

 

282.978

732.743

164.184

135.832

799

 

1.273.399

3.297.342

738.829

636.175

3.596

 

1.685.949

796.973

82.639

0

11.096

18.060

106.566

19.413

43.230

0

29.082

55.447

3.028

62.979

117.767

239.740

52.244

47.120

467

100

 

1.273.399

3.297.342

738.829

611.242

3.596

 

3.072.327

7.955.491

1.782.572

1.499.676

8.675

100

1.685.949

796.973

82.639

0

11.096

18.060

106.566

19.413

43.230

0

29.082

55.447

3.028

62.979

117.767

239.740

52.244

47.120

467

100

3.026.744

1.925.687

157.067

18.199

270.491

467.019

105.079

83.001

100

100

1.087.943

 

Página 2 de 8


 

MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA

PRESUPUESTOS DE GASTOS AÑO 2016

 

 

 

CÓDIGO

 

 

CONCEPTO

 

 

INTENDENCIA

 

SECRETARIA DE GOBIERNO

 

SECRETARIA DE ADMIN./FINAN

 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERV.

 

SECRETARIA DE DESARROLLO

 

 

TOTAL

 

SubItem 1

SubItem 2

SubItem 5

SubItem 6

SubItem 7

SubItem 8

SubItem 9

SubItem 11

Ítem 6

Ítem 7

P.PPAL. II

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Ítem 5

Ítem 6

Ítem 7

Ítem 8

Ítem 9

Ítem 10

Ítem 11

Ítem 12

Ítem 13

Ítem 14

Ítem 15

Ítem 16

Ítem 17

Ítem 18

Ítem 19

Items 20

Items 21

P.PPAL. III Ítem 1

SubItem 1

SubItem 2

SubItem 3

 

Sueldos Básicos Tribunal de Cuentas

Canasta familiar

Sueldo Anual Complementario Contribución Jubilación Contribución Obra Social Seguro Riesgo de Trabajo Otros Seguros

Deudas Varias - Ejercicios Anteriores

Pasantías

Crédito Adicional para Incrementos Salariales

BIENES DE CONSUMO

Combustibles

Lubricantes y Fluidos Varios

Repuestos en General

Ropa de Trabajo y Elementos de Seguridad Útiles Oficina, Impresos e Insumos Informáticos Insumos Licencias de Conducir

Productos  de Limpieza y Desinfección Elementos de Cafetería y Alimentos Materiales para Conservación

Cámaras y Cubiertas

Insumos Varios p/Tareas en Corralón Municipal

Mantenimiento Alumbrado Publico Bienes de Consumo - Centros de Salud Bienes de Consumo - Concejo Deliberante Bienes de Consumo - Tribunal de Cuentas

Bienes de Consumo - Junta Electoral Municipal

Otros Bienes de Consumo

Deudas por Bienes de Consumo - Ejerc. Ant. Formulario puesto de verificación Señalización vial

Crédito Adicional para Refuerzo de Partidas

SERVICIOS

Energía Eléctrica, Agua y Gas de Dep. Munic.

Energía Eléctrica

Agua Potable

Gas Natural y en Garrafa

 

691.091

56.347

120.297

154.474

35.054

30.371

209

100

94.120

229.457

841.813

316.693

22.028

106.846

30.294

17.357

 

47.188

51.229

20.447

29.584

 

 

 

 

14.976

6.240

0

12.820

56.309

 

 

109.802

3.364.972

239.302

226.728

7.614

4.960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.120

222.205

1.616.736

588.144

40.910

198.428

103.001

40.500

151.975

47.188

45.202

14.605

54.941

 

 

 

 

 

 

 

12.820

108.143

 

 

210.879

1.858.575

125.938

113.364

7.614

4.960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.120

247.398

805.536

135.725

 

 

42.412

289.286

 

47.188

75.337

43.816

 

 

 

 

 

 

 

 

12.820

53.882

 

 

105.070

2.395.286

223.182

113.364

30.458

79.360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.120

1.032.353

7.997.956

3.031.201

220.284

1.053.193

269.619

167.786

 

47.188

60.270

58.421

291.612

230.462

444.024

 

 

 

 

 

64.098

494.847

 

600.000

964.951

8.708.608

503.753

453.455

30.458

19.840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.120

942.467

3.351.893

452.418

31.469

167.900

81.795

63.643

 

47.188

69.310

154.815

46.489

 

 

105.000

 

 

 

 

25.639

103.806

1.800.000

 

202.421

4.861.356

544.441

226.728

228.433

89.280

 

691.091

56.347

120.297

154.474

35.054

30.371

209

100

470.602

2.673.879

14.013.934

4.524.181

314.691

1.526.367

527.121

578.572

151.975

235.940

301.348

292.104

422.626

230.462

444.024

105.000

14.976

6.240

0

128.197

816.987

1.800.000

 

1.593.123

21.188.797

1.636.616

1.133.639

304.577

198.400

 

Página 3 de 8


 

MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA

PRESUPUESTOS DE GASTOS AÑO 2016

 

 

 

CÓDIGO

 

 

CONCEPTO

 

 

INTENDENCIA

 

SECRETARIA DE GOBIERNO

 

SECRETARIA DE ADMIN./FINAN

 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERV.

 

SECRETARIA DE DESARROLLO

 

 

TOTAL

 

Ítem 2

Ítem 3

SubItem 1

SubItem 2

SubItem 3

SubItem 4

Ítem 4

Ítem 5

SubItem 1

SubItem 2

SubItem 3

SubItem 4

SubItem 5

Ítem 6

Ítem 7

Ítem 8

Ítem 9

Ítem 10

Ítem 11

SubItem 1

SubItem 2

SubItem 3

SubItem 4

SubItem 5

Ítem 12

Ítem 13

Ítem 14

Ítem 15

Ítem 16

Ítem 17

Ítem 18

Ítem 19

Ítem 20

Ítem 21

Ítem 22

INCISO 2

P.PPAL I

 

Pasajes, Viáticos, Movilidad y Compensaciones Comunicac. Telefónica, Telegráficas y Post. Correo Postal

Telefonía Fija Telefonía Móvil Internet

Publicidad y Difusión de Actos de Gobierno Servicios Comerciales, Seguros y Bancarios Gastos Bancarios

Comisiones y Fletes

Archivo y Custodia de Documentación Seguros Vehículos, Maquinarias y Similares Otros Seguros

Alquileres de Inmuebles Alquileres de Bienes Muebles Servicios Técnicos y Profesionales Perfeccionamiento y Capacitación Conservación y Reparación

Servicios Públicos Ejecutados por Terceros

Mantenimiento y Riego de Calles Limpieza, Barrido y Desinfecciones Recolección de Escombros y Desmalezado Servicios Generales

Otros Servicios Alumbrado Publico Servicios de Vigilancia

Servicios de Asistencia Medica

Homenajes y Cortesía

Gastos Judiciales, Extrajudiciales y Mediaciones

Servicios - Concejo Deliberante Servicios - Tribunal de Cuentas Servicios - Junta Electoral Municipal Otros Servicios

Deudas por Servicios - Ejercicios Anteriores Crédito Adicional para Refuerzo de Partidas TRANSFERENCIAS

TRANSF. P/FINANCIAR  EROGAC. CTES.

 

79.568

63.282

18.336

17.337

19.480

8.129

288.000

87.979

 

 

 

 

39.529

48.450

 

45.235

730.651

1.394

210.448

754.862

 

 

 

 

559.306

195.556

 

 

 

 

182.085

 

90.000

1.005

50.000

102.165

100

438.896

992.017

992.017

 

19.892

44.946

 

17.337

19.480

8.129

72.000

200.047

 

 

78.186

73.411

48.450

 

 

365.326

4.741

210.448

470.649

 

 

 

 

372.871

97.778

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102.165

 

242.423

99.401

99.401

 

19.892

118.291

73.345

17.337

19.480

8.129

72.000

582.656

534.206

 

 

 

 

48.450

 

 

342.493

1.952

210.448

97.778

 

 

 

 

 

97.778

 

 

 

 

 

312.000

 

 

 

 

102.165

 

312.429

23.143

23.143

 

29.838

44.946

 

17.337

19.480

8.129

72.000

447.097

 

93.708

 

304.939

48.450

 

 

570.821

9.760

210.448

3.160.521

17.971

570.317

121.212

1.864.354

586.667

1.768.739

652.615

 

 

 

 

 

 

 

102.165

 

1.135.905

2.434.319

2.434.319

 

49.730

81.763

 

34.674

38.960

8.129

216.000

195.272

 

 

 

 

146.822

48.450

234.000

90.471

273.994

6.414

420.895

1.909.955

 

 

 

 

932.177

977.778

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204.331

 

634.090

18.357.367

18.357.367

 

198.920

353.228

91.681

104.022

116.880

40.645

720.000

1.513.051

534.206

93.708

78.186

564.701

242.250

234.000

135.706

2.283.285

24.261

1.262.687

6.393.765

17.971

570.317

121.212

3.728.708

1.955.557

1.768.739

652.615

0

182.085

312.000

90.000

1.005

50.000

612.991

100

2.763.743

22.056.247

22.056.247

 

Página 4 de 8


 

MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA

PRESUPUESTOS DE GASTOS AÑO 2016

 

 

 

CÓDIGO

 

 

CONCEPTO

 

 

INTENDENCIA

 

SECRETARIA DE GOBIERNO

 

SECRETARIA DE ADMIN./FINAN

 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERV.

 

SECRETARIA DE DESARROLLO

 

 

TOTAL

 

Ítem 1

SubItem 1

SubItem 2

SubItem 3

SubItem 4

SubItem 5

Ítem 2

Ítem 3

SubItem 1

SubItem 2

SubItem 3

SubItem 4

SubItem 5

SubItem 6

SubItem 7

Ítem 4

SubItem 1

SubItem 2

SubItem 3

SubItem 4

SubItem 5

SubItem 6

SubItem 7

SubItem 8

Ítem 5

SubItem 1

SubItem 2

SubItem 3

SubItem 4

SubItem 5

SubItem 6

SubItem 7

SubItem 8

Ítem 6

SubItem 1

SubItem 2

SubItem 3

 

Dirección de Salud

Medicamentos y Productos de Farmacia

Insumos para Dispensarios Subsidios por Razones de Salud Otros Gastos de Salud - Campañas - Honorarios Profesionales

Subsidios a Instituciones de la comunidad

Desarrollo Humano y Social

Atención a Demandas de Familias

Programa de Asist. Familiar, Adolescencia e Infancia

Atención a Demandas de Vivienda

Oficina de Vejez - Asistencia Adulto Mayor

Oficina de  Violencia de Género

Oficina de Discpacidad -  Gabinete . Apoyo Econ. Oficina de Diversidad e Inclusion

Area de Turismo y  Cultura

Carnavales 2016

Fiesta Provincial de la Vendimia

Fiesta de las Comidas Típicas

Fiesta Nacional de la Frutihorticultura

Promocion Territorial  -  Barrios Otros Gastos de Turismo y  Cultura Promoción Turística

Fiesta del Salame

Area de Educación

Universidad Popular Caroyense Escuela Municipales de Oficos y  Arte Escuela de Promotores Sociales Becas y Boleto Educativo

Música y Plástica en las Escuelas Extension Gabinete interdisciplinario Centros de Cuidado Infantil

Eventos y Actos Patrios

Area de Juventud y Deportes

Concejo juventud

Mesa Deportistas y Clubes - Ayudas Economicas

Escuela Municipal de Deportes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

522.600

 

 

 

 

 

 

 

522.600

 

 

 

 

2.784.673

552.175

140.006

124.051

82.401

1.589.640

296.400

2.540.395

975.312

387.117

384.253

510.668

149.944

93.101

40.000

1.325.600

697.715

306.885

50.000

50.000

39.000

130.000

 

52.000

2.244.350

546.000

304.200

85.800

672.360

100

70.200

478.920

86.770

314.600

57.200

195.000

62.400

 

2.784.673

552.175

140.006

124.051

82.401

1.589.640

296.400

2.540.395

975.312

387.117

384.253

510.668

149.944

93.101

40.000

1.848.200

697.715

306.885

50.000

50.000

39.000

130.000

522.600

52.000

2.244.350

546.000

304.200

85.800

672.360

100

70.200

478.920

86.770

314.600

57.200

195.000

62.400

 

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MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA

PRESUPUESTOS DE GASTOS AÑO 2016

 

 

 

CÓDIGO

 

 

CONCEPTO

 

 

INTENDENCIA

 

SECRETARIA DE GOBIERNO

 

SECRETARIA DE ADMIN./FINAN

 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERV.

 

SECRETARIA DE DESARROLLO

 

 

TOTAL

 

Ítem 7

SubItem 1

SubItem 2

SubItem 3

Ítem 8

SubItem 1

SubItem 2

SubItem 3

SubItem 4

SubItem 5

SubItem 6

Ítem 9

SubItem 1

SubItem 2

SubItem 3

SubItem 4

SubItem 5

SubItem 6

Item 10

Item 11

Item 12

Item 13

Item 14

Item 15

Item 16

Item 17

Item 18

Item 19

Item 20

Item 18

Item 19

Item 20

 

ANEXO II INCISO 1

P.PPAL. I

Ítem 1

 

Casa de la Historia y el Bicentenario

Teatro  - Fiestas y Festivales

Archivo Histórico

Gastos Generales y  Operativos - Dirección de Desarrollo Productivo Oficina de Empleo

Vivero Municipal

Investigación y Capacitacion  IG - Vitivinicultura Coord. y Promocion Centro Comerc. a Cielo Abierto Aportes y Capacitacion  a Microemprendedores Creditos a Microemprendedores

Escuela Superior de Música

Remuneraciones

Incentivo Docente

Sueldo Anual Complementario Contribuciones Sociales Seguro Riesgo de Trabajo

Otros Gastos de Funcionamiento

Refugio Canino

Devolución de Tasas Municipales

Valores Incobrables

Otros Subsidios

Convenio Refacción de Ed.Escolares - FoDeMeP Convenio de Mediación

Consejo de la Mujer

Consejo Mayor

Programa permanente cuidado de platanos

Comisión de ambiente

Comisión de defenSa civil

Deudas Transferencias - Ejercicios Anteriores Crédito Adicional para Refuerzo de Partidas COMPLEJO VALENTIN LAURET

 

EROGACIONES DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA

BIENES DE CAPITAL

Maquinarias y Equipos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

272.766

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.250

128.401

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

30.250

13.750

 

 

 

 

3.675

51.626

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.005

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.759

279

 

 

3.002.239

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.667.735

 

 

 

 

276.599

30.000

50.000

138.978

271.007

 

 

45.492.176

45.492.176

10.688.136

4.285.714

 

140.400

31.200

31.200

78.000

1.429.405

170.200

280.800

101.400

565.005

78.000

234.000

3.279.115

2.538.779

18.326

0

662.371

41.923

17.716

 

 

 

 

491.358

 

 

 

 

 

 

 

 

1.237.191

2.273.880

200.000

 

0

0

0

 

140.400

31.200

31.200

78.000

1.429.405

170.200

280.800

101.400

565.005

78.000

234.000

3.279.115

2.538.779

18.326

0

662.371

41.923

17.716

272.766

21.005

100

491.358

1.667.735

100

30.250

13.750

276.599

30.000

50.000

1.449.853

2.725.193

200.000

 

48.494.415

45.492.176

10.688.136

4.285.714

 

Página 6 de 8


 

MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA

PRESUPUESTOS DE GASTOS AÑO 2016

 

 

 

CÓDIGO

 

 

CONCEPTO

 

 

INTENDENCIA

 

SECRETARIA DE GOBIERNO

 

SECRETARIA DE ADMIN./FINAN

 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERV.

 

SECRETARIA DE DESARROLLO

 

 

TOTAL

 

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Ítem 5

Ítem 6

Ítem 7

Ítem 8

Ítem 9

Ítem 10

P.PPAL. II Ítem 1

Ítem 2

SubItem 1

SubItem 2

Ítem 3

SubItem 1

Partida I

SubItem 2

SubItem 3

SubItem 4

SubItem 5

Ítem 4

SubItem 1

Ítem 5

SubItem 1

SubItem 6

Subitem 11

Ítem 6

SubItem 1

SubItem 2

Ítem 7

SubItem 1

Subitem 3

Ítem 8

SubItem 1

Ítem 9

Subitem 1

 

Herramientas y Similares Muebles y Equipos de Oficina Equipos Informáticos Vehículos y Automotores Inmuebles

Semáforos y Señalética

Otros Bienes de Capital

Deudas Bienes de Capital - Ejercicios Anteriores Crédito Adicional para Refuerzo de Partidas TRABAJOS PÚBLICOS

Materiales de Construcción

Cementerios

Construcción de Nichos

Mantenimiento y remodelación Cementerio

Redes Urbanas

Red de Gas Natural

Obras Gas Natural

Red de Alumbrado Publico

Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales Sistematización de Canales de Riego Mejoramiento de accesos

Acceso y veredas Obras Viales Cordón cuneta Pavimento

Mantenimiento calle y bacheo Obras en Edificios Públicos Ampliaciones y remodelaciones Construcción

Programa Habitacional

Programa de Viviendas municipales

Programa de viviendas sociales -Kit viviendas-

Parques, Plazas y Paseos Remodelación y mejoras plazas en gral Otros trabajos públicos

Proyecto plan director de desagues pluviales

 

 

 

 

180.960

6.611

280.800

100

2.500.000

266.760

1.661.426

111.660

1.394.105

34.804.040

168.480

222.500

122.500

100.000

3.379.560

1.879.360

1.879.360

750.000

100

100

750.000

1.075.000

1.075.000

20.230.000

7.830.000

11.400.000

1.000.000

2.878.500

2.878.400

100

5.000.000

2.500.000

2.500.000

750.000

750.000

1.100.000

250.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

180.960

6.611

280.800

100

2.500.000

266.760

1.661.426

111.660

1.394.105

34.804.040

168.480

222.500

122.500

100.000

3.379.560

1.879.360

1.879.360

750.000

100

100

750.000

1.075.000

1.075.000

20.230.000

7.830.000

11.400.000

1.000.000

2.878.500

2.878.400

100

5.000.000

2.500.000

2.500.000

750.000

750.000

1.100.000

250.000

 

Página 7 de 8


 

MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA

PRESUPUESTOS DE GASTOS AÑO 2016

 

 

 

CÓDIGO

 

 

CONCEPTO

 

 

INTENDENCIA

 

SECRETARIA DE GOBIERNO

 

SECRETARIA DE ADMIN./FINAN

 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERV.

 

SECRETARIA DE DESARROLLO

 

 

TOTAL

 

Subitem 2

Subitem 3

Subitem 4

INCISO 3

P.PPAL. I

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Ítem 5

Ítem 6

Ítem 9

 

Desagues pluviales

Proyecto plan director de planeamiento urbano

Otros trabajos

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Préstamo para vehículos

Fondo Permanente para Obras (1 %)

Fondo Permanente para Obras de Infraestructura

Plan Federal de Viviendas

Asist. Financiera Microemprendimientos

Plan de Refinanciación de Deuda - PRAM y Otras

Crédito Adicional para Refuerzo de Partidas

 

 

 

 

 

 

 

3.002.239

3.002.239

1.031.084

471.165

942.513

25.449

100

258.997

272.931

 

100.000

250.000

500.000

 

 

100.000

250.000

500.000

3.002.239

3.002.239

1.031.084

471.165

942.513

25.449

100

258.997

272.931

 

TOTALES ANEXOS I Y II

11.258.796

9.446.168

12.752.680

91.568.348

51.168.868

175.744.860

 

ANEXO III INCISO 1

P.PPAL. I

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

 

NO CLASIFICADOS CUENTAS DE ORDEN

POR TRABAJOS PÚBLICOS

Fondo de Reparo Garantía de Licitaciones Otros

 

 

 

75.000

75.000

75.000

45.000

25.000

5.000

 

 

 

75.000

75.000

75.000

45.000

25.000

5.000

 

TOTAL ANEXO III

 

 

75.000

 

 

75.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL ANEXO I - II Y III

11.258.796

9.446.168

12.827.680

91.568.348

51.168.868

175.819.860

 

ANEXO IV

 

PRESPUESTO PARTICIPATIVO

 

225.176

 

188.923

 

256.554

 

1.831.367

 

1.023.377

 

3.525.397

 

TOTAL ANEXO IV

225.176

188.923

256.554

1.831.367

1.023.377

3.525.397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL ANEXO I - II - III Y IV

11.483.972

9.635.092

13.084.233

93.399.715

52.192.246

179.345.258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA

PRESUPUESTOS DE RECURSOS AÑO 2016

CÓDIGO

CONCEPTO

SUBRUBROS

RUBROS

TOTAL ÍTEM

TOTAL INCISO

TOTAL ANEXO

 

ANEXO I INCISO 1

ÍTEM I

Rubro 1

Rubro 2

Rubro 3

Rubro 4

Rubro 5

Rubro 6

Rubro 7

Rubro 8

Rubro 9

Rubro 10

Rubro 11

Rubro 12

Rubro 13

Rubro 14

Rubro 15

Rubro 16

Rubro 17

Rubro 18

Rubro 19

Rubro 20

Rubro 21

Rubro 22

Rubro 23

Rubro 24

Rubro 25

Rubro 26

Rubro 27

Rubro 28

Rubro 29

Rubro 30

Rubro 31

Rubro 32

Rubro 33

Rubro 34

 

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE JURISDICCIÓN COMUNAL INGRESOS TRIBUTARIOS

Tasa de servicios a la propiedad

TASA DE servicios a la propiedad-EJERCICIOS ANTERIORES Fondo para Renovación de Maquinarias, Equipos y Vehículos Agua De Riego

Fondo Ecológico de Prev. para Espacios Verdes

Contrib. que inc. s/la Act. Comercial e Industrial

Contrib. que inc. s/la Act. Comercial e Industrial - Ejerc. Anteriores

Fondo para Sistematización de Canales de Riego

Contrib. que inc. s/las Diversiones y Espectáculos Públicos Contrib. que inc. s/la Ocupación y Comercio en la Vía Pública Contrib. que inc. s/Vehículos Autom. y Similares

Contrib. que inc. s/Vehículos Autom. y Similares - Ejerc. Anteriores

Fondo para la Previsión de Equipamiento Comunitario Contr. que inc. s/los Servicios de Protección Sanitaria Contr. que inc. s/las Ferias y Remates de Hacienda

Contr. que inc. s/la Inspección y Contrastes de Pesas y Medidas

Contr. que inc. s/Cementerios

Contr. que inc. s/Cementerios - Ejercicios Anteriores Contrib. que inc. s/las Rifas y Juegos de Azar Contrib. que inc. s/Publicidad y Propaganda

Contr. que inc. s/Constr.Obras

Contr. que inc. s/Constr.Obras - Ejercicios Anteriores

Contr. que inc. s/Inspección Eléctrica - Mecánica

Contr. que inc. s/la Instalación y Suministro Gas Natural

Tasas de Actuación Administrativa Tasas de Servicios del Registro Civil Rentas Diversas - Carnet de Conducir Rentas Diversas - Otros

Licencia y Habilitación de Medios de Transporte de Pasajeros

Contr. que inc. s/los Contratos de Obras Publicas Contr. p/Pavimentación de Calles Radio Urbano Otros Tributos - Gastos Recuperados

Otros Tributos - Gastos Recuperados - Procuración

Fondo para la Previsión de Obras de Infraestructura

 

 

 

 

 

 

12.857.084

5.180.552

949.349

479.381

435.969

8.134.680

2.078.748

54.340

213.052

963.226

9.656.850

3.240.070

470.754

40.425

522.144

100

465.926

38.349

100

165.759

376.371

1.015.981

5.267.112

728.070

608.226

163.394

2.549.083

379.048

136.762

100

333

1.162.141

2.429

533.014

 

 

 

 

61.812.115

 

 

86.846.720

 

169.360.858

 

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MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA

PRESUPUESTOS DE RECURSOS AÑO 2016

CÓDIGO

CONCEPTO

SUBRUBROS

RUBROS

TOTAL ÍTEM

TOTAL INCISO

TOTAL ANEXO

 

Rubro 35

Rubro 36

Rubro 37

Rubro 39

ÍTEM II

Rubro 1

Rubro 2

Rubro 3

Rubro 4

Rubro 5

Rubro 6

Rubro 7

Rubro 8

Rubro 9

Rubro 10

Rubro 11

Rubro 12

Rubro 13

Rubro 14

Rubro 15

Rubro 16

Rubro 17

Rubro 18

Rubro 19

Rubro 20

Rubro 21

Rubro 22

Rubro 23

Rubro 24

Rubro 25

Rubro 26

Rubro 27

Rubro 28

Rubro 29

INCISO 2

ÍTEM I

Rubro 1

 

Otros Ingresos Tributarios

Otros Ingresos Tributarios - Ejercicios Anteriores

Control antenas telefonía celular

Venta formularios puesto de verifiación INGRESOS NO TRIBUTARIOS Concesión de Nichos en Cementerio

Multas y Otras Infracciones de Tránsito Locales

Alquileres y Concesiones

Alquileres de Maquinarias

Autódromo Municipal Valentín  Lauret Escuela Superior de Música Municipal Vivero Municipal

Control Fitosanitario

Escuela Municipal De Deportes Area de Deportes - Eventos Varios Area de Turismo

Area de Educación - Programas Varios

Cultura - Eventos Varios

Cultura - Carnavales Caroyenses

Cultura - Fiesta de la Vendimia

Cultura - Fiesta Comidas Típicas y la Frutihorticultura

Centros de Salud - Recupero de Gastos

Obra Pavimento

Obra Cordón Banquina

Obra Iluminación

Obra Gas Natural

Plan Federal Viviendas - Cuota Terreno

Plan Federal Viviendas - Cuota Casa

Plan Federal Viviendas - Cuota Préstamo

Plan de Viviendas Fo.Vi.Cor Devolución Microemprendedores Eventuales e Imprevistos Intereses Plazo Fijo

Recupero Seguros p/Accidentes Varios

DE OTRAS JURISDICCIONES

PARTICIPACIÓN IMPUESTOS PCIALES. Y NACIONALES

Impuesto Automotor - Ejercicios Anteriores a  1996

 

 

289.950

3.243

250.000

2.400.000

 

886.690

1.286.647

124.652

1.000

15.687

927.704

9.056

16.194

5.786

2.647

76.229

285.189

7.173

637.397

92.477

101.679

1.155.650

9.685.230

6.328.185

750.000

1.879.360

26.621

28.892

25.468

50.942

50.000

17.956

558.078

2.016

 

 

 

1.000

 

 

 

 

 

 

25.034.605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.939.687

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.514.138

 

 

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MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA

PRESUPUESTOS DE RECURSOS AÑO 2016

CÓDIGO

CONCEPTO

SUBRUBROS

RUBROS

TOTAL ÍTEM

TOTAL INCISO

TOTAL ANEXO

 

Rubro 2

Rubro 3

Rubro 4

Rubro 5

Rubro 6

Rubro 7

Rubro 8

Rubro 9

Rubro 10

Rubro 11

Rubro 12

ÍTEM II

Rubro 1

Rubro 2

Rubro 3

Rubro 4

Rubro 5

Rubro 6

Rubro 7

Rubro 8

Rubro 9

Rubro 10

Rubro 11

Rubro 12

ANEXO II INCISO 1

ÍTEM I

Rubro 1

Rubro 2

ÍTEM II

Rubro 1

Rubro 2

Rubro 3

INCISO 2

ÍTEM I

Rubro 1

Rubro 2

 

Coparticipación Impositiva

Coparticipación Impositiva - Ejercicios Anteriores

FO.FIN.DES.

FO.FIN.DES. - Ejercicios Anteriores

Fo.De.M.E.E.P.

Fondo Federal Solidario

Fa.Sa.Mu.

Ministerio de Transporte - Boleto Educativo

Fondo de Seguridad Vial Coparticipación Multas Provinciales Convenio con Vialidad

APORTES NO REINTEGRABLES Subvenciones y Subsidios Nacionales Subvenciones y Subsidios Provincial

Programa Permanente de Atención a la Niñez y la Familia

Programa Permanente de Atención al Anciano

Plan Nacer - Córdoba

Convenio Módulos Alimentarios

Subsidio Escuela Superior de Música Municipal Convenio Refacción de Edificios Provinciales Convenio Ampliación de Establecimientos Educativos Convenios por Obras Provinciales

Subsecretaría de Recursos Hídricos - Sistematiz. de Sist. De Riego

Otros Subsidios INGRESO DE CAPITAL USO DEL CRÉDITO

DE INSTITUCIONES BANCARIAS

Banco de la Provincia de cordoba

Otros Bancos

DE OTRAS INSTITUCIONES

Fondo Permanente de Financiación de Proy. y Prog. Locales Fondo Provincial Obras Públicas de Infraestructura - C. Banquina Otros

VENTA DE BIENES PATRIMONIALES BIENES MUEBLES

Herramientas, Maquinarias y Equipos

Muebles de Oficina y Equipos Informáticos

 

 

55.319.757

3.232.426

2.995.227

100

1.667.735

3.034.705

1.465.240

47.067

932.604

115.126

128.700

 

3.000.000

5.000.000

118.794

49.608

54.238

100

2.351.411

100

100

2.000.000

1.000.000

100

 

 

 

 

3.000.000

1.000.000

 

2.500.000

900.000

100

 

 

 

10.000

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.574.451

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.000.000

 

 

 

3.400.100

 

 

 

 

 

18.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.400.100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.899.400

 

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MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA

PRESUPUESTOS DE RECURSOS AÑO 2016

CÓDIGO

CONCEPTO

SUBRUBROS

RUBROS

TOTAL ÍTEM

TOTAL INCISO

TOTAL ANEXO

 

Rubro 3

Rubro 4

ÍTEM II

Rubro 1

Rubro 2

INCISO 3

ÍTEM I

Rubro 1

Rubro 2

 

Medios de Transporte Otros Bienes Muebles BIENES INMUEBLES Venta de Terrenos Otros

OTROS INGRESOS DE CAPITAL

EXCEDENTES LÍQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES

Caja

Bancos

 

 

100

8.000

 

1.000

100

 

 

 

380.000

2.100.000

 

 

 

 

1.100

 

 

 

 

2.480.000

 

 

 

 

 

 

 

2.480.000

 

 

TOTALES ANEXOS I Y II

 

 

 

 

179.260.258

 

ANEXO III INCISO 1

ÍTEM I

Rubro 1

Rubro 2

Rubro 3

 

NO CLASIFICADOS CUENTAS DE ORDEN

POR TRABAJOS PÚBLICOS

Fondo de Reparo Garantía de Licitaciones Otros

 

 

 

 

 

 

50.000

30.000

5.000

 

 

 

 

85.000

 

 

85.000

 

85.000

 

TOTAL ANEXO III

85.000

 

TOTALES ANEXOS I - II - III                                                                                                                                                                                                        179.345.258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD  DE COLONIA CAROYA

PRESUPUESTO  DE GASTOS SINTETICO AÑO 2016

  

CLASIFICACION POR OBJETO

  

ANEXO

INCISO

PARTIDA PRINCIPAL

IMPORTE

  

 

 

 

1. FUNCIONAMIENTO

105.194.198

 

I.    Personal

II.   Bienes de Consumo

III.  Servicios

 

69.991.467

14.013.934

21.188.797

 

 

 

 

22.056.247

 

 

10.688.136

34.804.040

 

 

3.002.239

  

 

I. EROGACIONES   CORRIENTES

127.250.445

  

 

2. TRANSFERENCIAS

22.056.247

 

I.    Transf. p/Financiar Erogaciones

Corrientes

  

 

 

I. EROGACIONES  DE CAPITAL

48.494.415

 

1. INVERSION FISICA

45.492.176

 

I.  Bienes de Capital

II. Trabajos Públicos

  

 

2. AMORTIZACION  DE LA DEUDA

3.002.239

 

I.  Amortización de la Deuda

  

TOTAL ANEXO I Y II

175.744.860

  

 

II. NO CLASIFICADOS

75.000

 

1. CUENTAS DE ORDEN

75.000

 

 

I.    Por Trabajos Públicos

 

 

75.000

  

TOTAL ANEXO III

75.000

  

TOTAL ANEXO IV

3.525.397

  

TOTAL ANEXO I - II Y III

179.345.258

  

 

 

MUNICIPALIDAD  DE COLONIA CAROYA

PRESUPUESTO  DE RECURSOS SINTETICO AÑO 2016

CLASIFICACION ECONOMICA

 

ANEXO

INCISO

ITEM

IMPORTE

 

 

 

 

 

 

I. INGRESOS CORRIENTES

169.360.858

 

 

1. INGRESOS DE JURISDICCION  MUNICIPAL

86.846.720

 

I.   Ingresos Tributarios

(Tasas y Contribuciones) II.   Ingresos No Tributarios

 

 

61.812.115

25.034.605

 

 

 

 

68.939.687

13.574.451

 

 

4.000.000

3.400.100

 

 

1.100

18.200

 

 

2.480.000

 

 

2. DE OTRAS JURISDICCIONES

82.514.138

 

I.   Particip. Impuestos Provinciales y Nacionales

II.  Aportes No Reintegrables

 

 

 

 

 

I. INGRESOS DE CAPITAL

9.899.400

 

1. USO DEL CREDITO

7.400.100

 

I.   De Instituciones Bancarias

II.  De Otras Instituciones

 

2. VENTA DE BIENES PATRIMOMIALES

19.300

 

I.   Bienes Inmuebles

II.  Bienes Muebles

 

3. OTROS INGRESOS DE CAPITAL

2.480.000

 

I.   Excedentes Liquidos Ejercicios Ant.

TOTAL ANEXO I Y II

179.260.258

 

II. NO CLASIFICADOS

85.000

 

1. CUENTAS DE ORDEN

85.000

 

I.   Por Trabajos Públicos

 

85.000

TOTAL ANEXO III

85.000

TOTAL ANEXO I - II Y III

179.345.258

 


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